为查找公司内控体系建设现状与《企业内部控制基本规范》之间存在的差距，制定相应的ag捕鱼王app官网的解决方案，逐步完善公司内控体系制度，依据公司《内部控制手册》及《内部控制评价手册》》(以下简称“两手册”的规定，光电股份湖北新华光信息材料有限公司于近日下发了《2018年度内部控制评价实施方案》，正式启动2018年度内部控制评价工作。
公司成立了由审计与风险管理部牵头组成的评价工作组，拟将公司两手册现有的24项业务(即《内部控制手册》下册列明的控制活动第1-24号)全部纳入本次内控评价的测试范围，开展相关评价。评价工作包括内控体系的设计与运行，涵盖公司及其所属部门的各项业务和事项；涵盖内控的全过程，即决策、执行和监督的全过程，体现内控的五个基本要素，即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。
公司内控体系评价工作采取“分步实施、全面推进”的方式进行，分为内控评价准备、内控评价实施、认定内控缺陷、整理及形成内控评价工作底稿、汇总评价结果及编制评价报告等阶段。
为顺利、高效开展内控评价工作，审计与风险管理部于3月22日组织开展了内控评价平台实际操作培训，各业务主管部门负责人及内控联络员共计20人参加了此次培训活动。